目 录

第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

　　一、部门主要职能

　　市住房和城乡建设局是市政府工作部门，为正处级。

　　市住房和城乡建设局贯彻落实党中央美高梅手机版_mgm美高梅官网-彩客网重点推荐：住房和城乡建设工作的方针政策和省委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设事业的方针、政策和法律、法规；拟订全市房地产业、建筑行业、城市建设、村镇建设、工程建设、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、市政公用事业、保障性安居住房、物业管理等地方性法规、规章、规范性文件及相关发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施。

　　（二）承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房制度改革方案及相应的政策配套措施，编制住房保障发展规划和年度计划并指导实施，统筹规划、指导全市公共租赁住房、棚户区改造和老旧小区改造；负责全市保障房资格确认、监督检查工作；指导和监督全市城市房屋征收补偿管理工作。

　　（三）承担全市房地产市场监督管理、规范房地产市场秩序、推进房地产业发展的责任。贯彻落实房地产宏观调控政策，建立和完善市场预警预报系统和动态监测分析机制；制定房地产开发、房地产中介管理、房屋租赁、房屋面积及楼盘表管理等房地产市场管理规章制度并监督执行。

　　（四）承担监督管理全市建筑市场、规范建筑市场秩序、推进建筑行业发展的责任。负责全市建筑行业资质管理、指导和监督管理建筑市场准入、房屋和市政工程招标投标、工程质量安全、工程美高梅手机版_mgm美高梅官网-彩客网重点推荐等工作；负责全市建设工程的勘察、设计、监理、咨询、施工行业管理；负责全市建筑装饰装修行业管理；监督管理城乡及工业与民用建筑抗震设计规范实施、抗震设防与施工；负责指导全市建设工程消防设计审查验收备案工作。

　　（五）承担拟订全市城市建设政策、规划并指导实施的责任。贯彻落实新型城镇化建设的政策和制度；负责指导全市城市建设工作，综合协调和组织实施全市城市功能与品质提升及海绵城市、综合管廊、城市“双修”、地下空间开发利用项目建设；负责指导全市住房和城乡建设档案管理工作。

　　（六）承担监督管理中心城区市政公用设施建设及项目工程验收工作的责任。承担编制中心城区市政公用基础设施、市政环卫园林工程项目中长期规划和年度实施计划，负责提出中心城区年度城建项目初步计划；负责组织检查项目计划任务执行情况。

　　（七）承担指导规范全市村镇建设工作的责任。拟订全市村庄、小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全管理，组织实施农村危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导全市重点镇、示范镇建设；负责历史文化名镇名村、传统村落的申报、保护和监管工作。

　　（八）承担全市建筑房屋和市政工程质量安全监管的责任。监督执行工程建设质量和安全生产等有关政策制度；拟订建筑工程质量、建筑安全生产和美高梅手机版_mgm美高梅官网-彩客网重点推荐、工程质量检测管理的规范性文件并监督实施；指导施工安全生产标准化建设，组织、指导或参与建筑工程质量、安全事故的调查处理；负责全市建设工程白蚁防治管理。

　　（九）承担指导监督全市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价的责任。拟订建设项目、工程造价的管理制度，拟订贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见；负责一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

　　（十）承担推进全市建筑节能和行业科技工作的责任。拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目建设，指导推进绿色建筑和装配式建筑发展；制定建筑行业科技发展规划、组织建设科技项目攻关和科技成果的转化、推广，管理全市建设技术市场；负责房屋建筑工程节能专项验收过程的监督，负责住房和城乡建设行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

　　（十一）承担指导和监督全市物业管理工作的责任。负责拟订全市物业管理地方性法规及规范性文件并组织实施；指导全市业主委员会的组建工作；监督全市商品住宅专项维修资金和物业质量保修金的归集、使用和管理。

　　（十二）负责全市住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施，制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

　　（十三）承担全市住房和城乡建设领域人才建设并指导实施的责任。负责建筑行业、房地产业、勘察设计业各类人员职业资格管理及执业注册管理；指导住房和城乡建设的职业教育与培训工作；指导全市住房和城乡建设档案工作。

　　（十四）指导县（市、区）住房和城乡建设业务工作；指导行业协会工作。

　　（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，包括：美高梅手机版_mgm美高梅官网-彩客网重点推荐：本级。

　　本部门2019年年末实有人数145人，其中在职人员106人，离休人员1人，退休人员38人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入总计3248.13万元，其中年初结转和结余771.55万元，较2018年增加206.83万元，增长36.63%；本年收入合计2476.58万元，较2018年减少38.62万元，下降1.53%，主要原因是：机构改革，收入依据职能调整有所变动。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入2361.38万元，占95.35%；其他收入115.2万元，占4.65%。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出总计3248.13万元，其中本年支出合计2777.38万元，较2018年增加168.21万元，增长5.46%，主要原因是：机构改革，原房管局并入住建局；年末结转和结余470.75万元，较2018年增加234.99万元，增长99.67%，主要原因是：2019年原房管局货币资金利息收入103.11万元并入住建局，原房管局上年结余项目资金未使用完毕。

　　本年支出的具体构成为：基本支出1956万元，占70.43%；项目支出821.38万元，占29.57%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1663.33万元，决算数为2769.89万元，完成年初预算的166.53%。其中：

　　（一）一般公共服务支出年初预算数为19.14万元，决算数为1.4万元，完成年初预算的7.31%，主要原因是：派驻纪检组支出厉行节约。

　　（二）社会保障和就业支出年初预算数为253.67万元，决算数为371.94万元，完成年初预算的146.62%，主要原因是：追加2018年离退休人员综治奖67.65万元，2018年7月-2019年12月市直机关事业单位工资调标清算1.53万元，2019年社会保险费率调整-17.35万元，2019年经建科增人增资66.44万元。

　　（三）城乡社区支出年初预算数为932.54万元，决算数为1668.06万元，完成年初预算的178.87%，主要原因是：2018年7月-2019年12月市直机关事业单位工资调标清算32.72万元，2019年4-12月用餐补贴21.68万元，2019年增人增资46.24万元，2018年相关奖励资金补助268.13万元，执法业务补助工作经费88.05万元，出租车临时停靠位工程款及监理费17万元，肖玉梅案工作经费20万元，2018年度全市开放型经济先进单位（招商引资先进单位）5万元，2019年民生工程工作经费5万元，宜春市中心城区海绵城市建设预评估报告经费39.6万元，明月路临街建筑立面改造设计方案经费118万元，宜春市清沥江湿地公园片区产业策划方案经费56.9万元，宜春市状元文化城市设计策划方案经费34.65万元，项目支出年初预算尚有17.45万元未使用完结转到下年度。

　　（四）住房保障支出年初预算数为457.97万元，决算数为728.49万元，完成年初预算的146.62%，主要原因是：追列原房管局用于2016年度第二次房屋交易展销会购房补贴资金6.8万元，2018年7月-2019年12月市直机关事业单位工资调标清算25.27万元，使用结余资金发放2018年度奖金238.45万元。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1955.77万元，其中：

　　（一）工资福利支出1673.61万元，较2018年减少158.46万元，下降8.65%，主要原因是：2019年机构改革，原房管局划出交易中心人员；社保费率下降。

　　（二）商品和服务支出137.21万元，较2018年减少122.17万元，下降47.1%，主要原因是：厉行节约，日常公用经费中的水电费、差旅费等放入项目支出核算。

　　（三）对个人和家庭补助支出145.19万元，较2018年减少23.34万元，下降19.15%，主要原因是：离休干部去世1人。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为39.31万元，决算数为13.33万元，完成预算的33%，决算数较2018年增加2.28万元，增长20.63%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为2.76万元，决算数为0万元，完成预算的0?%。决算数较2018年无变动，决算数较年初预算数减少2.76万元，主要原因是：未发生出国支出。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为31.31万元，决算数为10.22万元，完成预算的32.64%，决算数较2018年增加0.83万元，增长7.5%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：住建房管合并，部门职能增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为5.24万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：未发生公务用车购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为5.24万元，决算数为3.1万元，完成预算的59.16%，决算数较2018年增加1.86万元，增长147%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：白蚁所两辆业务用车开支厉行节约。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2019年度机关运行经费支出137.21万元，较年初预算数增加6.82万元，增长5.23%，主要原因是：2019年归还了2018年借用检测中心车辆使用费。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本部门2019年度政府采购支出总额274.33万元，其中：政府采购货物支出25.18万元，政府采购服务支出249.15万元。授予中小企业合同金额274.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.18万元，占政府采购支出总额的9.18%。

　　八、国有资产占用情况说明。

　　截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是白蚁所撒药用车。

　　九、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目25个，共涉及资金534.54万元，占一般公共预算项目支出总额的94.65%。组织对2019年度宜春市明月路临街建筑立面改造设计方案经费、宜春市中心城区海绵城市建设预评估报告经费、宜春市清沥江湿地公园片区产业策划方案经费、宜春市状元文化城市设计策划方案经费等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金249.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　2019年5月，市财政局委托鑫达会计事务所就我局2018年度部门整体支出绩效进行了再评价工作。再评价小组在美高梅手机版_mgm美高梅官网-彩客网重点推荐：自我评价的基础上，通过进一步收集部门整体运行有关数据和资料，并开展实地核查、重点抽查和问卷调查等方式，经过汇总、整理、分析和计算，对照再评价设定的评价指标和评分标准逐项进行评价打分，2018年度美高梅手机版_mgm美高梅官网-彩客网重点推荐：部门整体绩效再评价总得分81.17分，其中投入指标13.7分，过程指标48.47分，产出效益指标19分；评价等级为“良”。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　宜春市清沥江湿地公园片区产业策划方案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宜春市清沥江湿地公园片区产业策划方案经费项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为56.9万元，执行数为56.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照合同要求提供策划方案；二是为清沥江湿地公园片区的开发建设提供依据。

　　宜春市清沥江湿地公园片区产业策划方案经费项目绩效自评综述：该项目资金使用规范，未突破预算，按时按质提交了方案成果，为清沥江湿地公园片区的开发建设提供依据，进一步推动城市功能品质提升。

第四部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

　　（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等的公用经费。

　　（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（九）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。