?目  录

　　第一部分 宜春市住建局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 宜春市住建局2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 宜春市住建局2020年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

　　八、《政府性基金预算支出表》

　　九、《项目绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

第一部分 宜春市住房和城乡建设局概况

　　一、部门主要职责

　　市住房和城乡建设局是市政府工作部门，为正处级。

　　市住房和城乡建设局贯彻落实党中央美高梅手机版_mgm美高梅官网-彩客网重点推荐：住房和城乡建设工作的方针政策和省委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设事业的方针、政策和法律、法规；拟订全市房地产业、建筑行业、城市建设、村镇建设、工程建设、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、市政公用事业、保障性安居住房、物业管理等地方性法规、规章、规范性文件及相关发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施。

　　（二）承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房制度改革方案及相应的政策配套措施，编制住房保障发展规划和年度计划并指导实施，统筹规划、指导全市公共租赁住房、棚户区改造和老旧小区改造；负责全市保障房资格确认、监督检查工作；指导和监督全市城市房屋征收补偿管理工作。

　　（三）承担全市房地产市场监督管理、规范房地产市场秩序、推进房地产业发展的责任。贯彻落实房地产宏观调控政策，建立和完善市场预警预报系统和动态监测分析机制；制定房地产开发、房地产中介管理、房屋租赁、房屋面积及楼盘表管理等房地产市场管理规章制度并监督执行。

　　（四）承担监督管理全市建筑市场、规范建筑市场秩序、推进建筑行业发展的责任。负责全市建筑行业资质管理、指导和监督管理建筑市场准入、房屋和市政工程招标投标、工程质量安全、工程美高梅手机版_mgm美高梅官网-彩客网重点推荐等工作；负责全市建设工程的勘察、设计、监理、咨询、施工行业管理；负责全市建筑装饰装修行业管理；监督管理城乡及工业与民用建筑抗震设计规范实施、抗震设防与施工；负责指导全市建设工程消防设计审查验收备案工作。

　　（五）承担拟订全市城市建设政策、规划并指导实施的责任。贯彻落实新型城镇化建设的政策和制度；负责指导全市城市建设工作，综合协调和组织实施全市城市功能与品质提升及海绵城市、综合管廊、城市“双修”、地下空间开发利用项目建设；负责指导全市住房和城乡建设档案管理工作。

　　（六）承担监督管理中心城区市政公用设施建设及项目工程验收工作的责任。承担编制中心城区市政公用基础设施、市政环卫园林工程项目中长期规划和年度实施计划，负责提出中心城区年度城建项目初步计划；负责组织检查项目计划任务执行情况。

　　（七）承担指导规范全市村镇建设工作的责任。拟订全市村庄、小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全管理，组织实施农村危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导全市重点镇、示范镇建设；负责历史文化名镇名村、传统村落的申报、保护和监管工作。

　　（八）承担全市建筑房屋和市政工程质量安全监管的责任。监督执行工程建设质量和安全生产等有关政策制度；拟订建筑工程质量、建筑安全生产和美高梅手机版_mgm美高梅官网-彩客网重点推荐、工程质量检测管理的规范性文件并监督实施；指导施工安全生产标准化建设，组织、指导或参与建筑工程质量、安全事故的调查处理；负责全市建设工程白蚁防治管理。

　　（九）承担指导监督全市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价的责任。拟订建设项目、工程造价的管理制度，拟订贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见；负责一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

　　（十）承担推进全市建筑节能和行业科技工作的责任。拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目建设，指导推进绿色建筑和装配式建筑发展；制定建筑行业科技发展规划、组织建设科技项目攻关和科技成果的转化、推广，管理全市建设技术市场；负责房屋建筑工程节能专项验收过程的监督，负责住房和城乡建设行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

　　（十一）承担指导和监督全市物业管理工作的责任。负责拟订全市物业管理地方性法规及规范性文件并组织实施；指导全市业主委员会的组建工作；监督全市商品住宅专项维修资金和物业质量保修金的归集、使用和管理。

　　（十二）负责全市住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施，制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

　　（十三）承担全市住房和城乡建设领域人才建设并指导实施的责任。负责建筑行业、房地产业、勘察设计业各类人员职业资格管理及执业注册管理；指导住房和城乡建设的职业教育与培训工作；指导全市住房和城乡建设档案工作。

　　（十四）指导县（市、区）住房和城乡建设业务工作；指导行业协会工作。

　　（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、部门基本情况

　　市住房和城乡建设局共有预算单位1个,包括宜春市住房和城乡建设局本级预算单位。编制人数123个，其中：行政编制20个、事业执行公务员编制54个、全额补助事业编制49个。实有人数169人，其中：在职人数119人，包括行政人员27人、事业执行公务员人员37人、全额补助事业人员55人；离休人员1人；退休人员49人。

第二部分 宜春市住建局2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2020年美高梅手机版_mgm美高梅官网-彩客网重点推荐：收入预算总额为4153.53万元，比上年增加107.28%。其中：财政拨款收入2296.9万元，占收入预算总额的55.3%，比上年增加57.89%；2020年纳入预算的政府性基金收入0万元，占收入预算总额的0%，与上年持平。其他收入37万元，占收入预算总额的0.89%；上年结转1819.63万元，占收入预算总额的43.81%，比上年增加231.44%。

　　（二）支出预算情况

　　2020年美高梅手机版_mgm美高梅官网-彩客网重点推荐：支出预算总额为4153.53万元。其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出2162.7万元，占支出预算总额的52.07%，比上年增加55.88%，变动原因主要是增加奖金预算。包括工资福利支出1905.45万元、商品和服务支出158.98万元、对个人和家庭的补助支出98.27万元；项目支出1990.83万元，占支出预算总额的47.93%，比上年增加222.98%，变动原因主要是增加信息系统改造更新政府采购预算。包括商品和服务支出360.83万元，资本性支出1630万元。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出9.4万元，占支出预算总额的0.23%，与上年持平；社会保障和就业支出346.79万元，占支出预算总额的8.35%，比上年增加36.09%，主要原因是机构改革并入人员；城乡社区支出3698.72万元，占支出预算总额的89.05%，比上年增加123.36%，主要原因是增加奖金预算、增加信息系统改造更新政府采购预算；住房保障支出98.62万元，占支出预算总额的2.37%，比上年增加17.97%。

　　基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出1905.45万元，占基本支出的88.11%，比上年增加84.14%，主要原因是机构改革增加人员，增加奖金预算；商品和服务支出158.98万元，占基本支出的7.35%，比上年增加20.04%,，主要原因是机构改革增减人员，相应增加公用经费；对个人和家庭的补助支出98.27万元，占基本支出的4.54%，比上年减少214.96%，主要原因是增加了退休人员奖金预算。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2020年美高梅手机版_mgm美高梅官网-彩客网重点推荐：财政拨款支出预算2296.9万元，占预算支出总额的55.3%，比上年增加57.88%，主要原因是机构改革增加人员，增加奖金预算。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出9.4万元，占财政拨款支出的0.4%，与上年持平；社会保障和就业支出346.79万元，占财政拨款支出的15.1%，比上年增加36.1%，主要原因是增加退休人员奖金；城乡社区支出1842.09万元，占财政拨款支出的80.2%，比上年增加66.41%，主要原因是机构改革增加人员，增加奖金预算；住房保障支出98.62万元，占财政拨款支出的4.3%，比上年增加17.97%，主要原因是机构改革增加人员，增加公积金预算。

　　（四）政府性基金情况

　　2020年美高梅手机版_mgm美高梅官网-彩客网重点推荐：政府性基金支出总额0万元，占支出预算总额的0%，美高梅手机版_mgm美高梅官网-彩客网重点推荐：2019年、2020年未安排政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2020年部门机关运行经费预算158.98万元，比2019年预算增加27.34万元，增长20%，主要原因是：2020年增加了教育办11人。包括办公费8.57万元，水电费7.5万元，邮电费10万元，物业费0.83万元，差旅费30.94万元，维修（护）费2.02万元，会议费5.12万元，培训费2.62万元，公务接待费7.74万元，劳务费0.12万元，工会经费6.07万元，福利费13.69万元。

　　（六）政府采购情况

　　2020年部门所属各单位政府采购总额1640万元，其中：政府采购货物预算1636万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

　　（七）国有资产占有使用情况

　　截至2019年8月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

　　2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

　　（八）项目绩效目标设置情况

　　2020年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金1989.83万元，进行了绩效评价的项目23个，涉及资金791.6万元。

　　（九）各项目情况说明（部门本级）

　　1.项目概述

　　根据我市城市功能与品质提升三年行动工作实施安排，宜春市城市功能与品质提升工作领导小组办公室设在我局，负责项目日常协调推进、督查、考核、通报。为便于开展项目调度，统筹掌握最新情况，实时记录工程建设全过程，整体推进督促工作进度，建议财政部门下拨预算，包括项目调度管理、信息材料宣传、媒体合作、专业指导、学习观摩等管理费用。中心城区城市功能与品质提升三年行动十大类33个重点360个项目，重点推进《政府工作报告》26件民生实事、教体新区、智慧小镇、宜万同城、袁州古城、宜春大道等六大板块项目建设。

　　2.立项依据

　　中共宜春市委办公室宜春市人民政府办公室美高梅手机版_mgm美高梅官网-彩客网重点推荐：印发《宜春市中心城区城市功能与品质提升三年行动方案》的通知（宜办字[2019]13号）。

　　江西省住房和城乡建设厅美高梅手机版_mgm美高梅官网-彩客网重点推荐：印发《全省深化城乡环境综合整治、提升城市功能与品质领域及时奖励申报推荐规程（暂行）》的通知（赣建字[2019]2号）。

　　3.实施主体

　　宜春市城市功能与品质提升工作领导小组办公室

　　4.实施方案

　　通过项目调度、督查及时掌握项目开、竣工情况、完成投资额度、项目下一步打算、项目存在问题等情况；通过梳理、分析项目问题及时构建协调渠道、制定解决方案以顺利推进项目建设；以考核为抓手，推广好的项目推进方法和问题解决方式，警醒考评靠后的单位努力向前，强化责任意识。

　　5.实施周期

　　2019年-2021年，共三年。

　　6.年度预算安排

　　2020年共安排城市功能与品质提升项目管理经费104.37万元，其中财政拨款51.7万元，上年度结余结转资金52.67万元。项目资金构成：民生项目库管理系统维护费4万元、《城市功能品质提升》、《月度快讯》编排、印刷、用稿费用7.7万元、新闻发布、报刊专栏、广播电台、公众媒体等合作宣传费用10万元、聘请专家授课、培训、项目方案指导费用2万元、组织县（市、区）及相关相关单位观摩会、推进会等费用2万元、视频会议系统建设50万元、办公设备6万元、公务接待/因公出国22.67万元。

　　7.绩效目标和绩效指标

项目总目标		积极推进城市功能与品质提升三年行动，大力推动项目建设。
项目年度目标		统筹调度2020年中心城区、各县市区开展行动情况。
绩效指标
一级指标	二级 指标		三级指标	指标目标值	指标说明
投入指标	项目立项		项目立项规范性	项目申请、设立过程符合相关要求	是否经过项目立项审批流程；是否征求相关部门意见
	资金落实		预算资金执行率②	实际支付数/项目预算数=100%	项目资金是否拨付到位
过程指标	业务管理		中心城区项目调度次数	全年≧20次	通过项目库管理系统，半月调度一次中心城区项目进度，除节假日延期，完成20次以上项目调度
	业务管理		组织现场协调督查会次数	全年≧20次	每月组织现场协调会或督查会不少于两次，除节假日延期，完成20次以上项目调度
	财务管理		财务监控有效性	严格执行财务制度并制定了相应的监控机制	严格执行财务制度并无监控漏洞
产出指标	产出数量		《城市功能品质提升》报刊每半月一期	20期	全年12个月，除节假日延期和编辑合集，完成20期以上报刊出版
	产出质量		《月度快讯》手册每月一期	10期	全年12个月，除节假日延期和编辑合集，完成10期以上手册出版
	产出成本		项目调整预算率	项目调整金额/项目预算金额≦100%	经费支出不得超标
	社会效益		协调民生项目，解决城市病	全年≧10次	通过调度、协调、督查等方式，协调解决项目问题
	生态效益		协调“城市双修”、海绵城市建设项目，打造公园城市	全年≧10次	通过调度、协调、督查等方式，协调解决项目问题
	可持续影响		调动社会各界参与城市品质提升的积极性，营造良好的氛围	全年≧10篇	全年省、市媒体有关城市功能品质提升行动、项目宣传报道不少于10篇
	服务对象或社会公众满意度		社会公众或服务对象满意度	根据群众满意度调查或投诉反馈情况，结合项目属性，综合给分，其中关联程度高、且群众评价好(满意度达到95%以上或未接到投诉反馈的）得满分；其他情况酌情给分	反映资金及支出项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全等方面的相关联程度，以及公众对资金政策、项目建设等情况的评价或满意度

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　2020年宜春美高梅手机版_mgm美高梅官网-彩客网重点推荐：“三公”经费一般公共预算安排22.82万元。其中：

  因公出国（境）费0万元，比上年减少2.76万元，主要原因是：上年未发生因公出国费用，上年结转，本年未安排。

  公务接待费17.74万元，比上年减少14.31万元，主要原因是：原房管局撤并，相应减少公务接待预算。

  公务用车运行维护费5.08万元，比上年减少0.16万元，主要原因是：厉行节约。

  公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未有公车购置计划。

第三部分 宜春市住建局2020年部门预算表

　　详见附表。

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

　　（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由市纪检监察部门派驻我局的纪检监察人员的专项业务支出。

　　城乡社区支出（类）：指政府城乡社区事务支出，一般行政管理事务（项）：反映本部门的住房和城乡建设业务相关支出。

　　行政运行支出：反映住建部门用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

　　社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）：均指我局（含下属单位）离退休人员相关经费支出；

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。社会保障和就业(类)其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面支出。

　　住房保障(类)住房改革（款）住房公积金（项）：指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

附表：宜春市住房和城乡建设局2020年部门预算公开表.xls?