?　　为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会精神，全面推进预算绩效管理决策部署，切实提高财政资金使用效益，积极推进预算绩效管理工作，不断提高本单位预算绩效管理工作的质量和水平，结合实际，现将美高梅手机版_mgm美高梅官网-彩客网重点推荐：2019年预算绩效管理工作报告如下。

　　一、工作开展情况

　　（一）加强预算绩效管理制度建设

　　为管好用好部门预算资金，美高梅手机版_mgm美高梅官网-彩客网重点推荐：完善了《宜春市住房和城乡建设局财务管理制度》、《固定资产管理办法》、《政府采购内部控制制度》等相关管理制度，财务管理、资产管理和政府采购管理得到了一定的加强。内部控制手续较为完备，预算编制及执行基本符合预算法及相关法律法规，会计核算基本符合会计法和有关财会制度规定，财务信息公开、透明。

　　（二）稳步推进预算绩效管理工作

　　2019年4月，根据市财政局《美高梅手机版_mgm美高梅官网-彩客网重点推荐：开展2018年度部门整体支出绩效评价的通知》（宜财绩[2019]9号）精神，结合整体支出绩效自评清单，美高梅手机版_mgm美高梅官网-彩客网重点推荐：成立了绩效评价小组，确定了绩效评价工作人员；制定了绩效评价实施方案，明确了职责、目标、任务和时间要求；制定了评价指标体系、内容及计分标准，为绩效自我评价提供评分标准和依据。2018年度部门整体评价，美高梅手机版_mgm美高梅官网-彩客网重点推荐：自评价总得分为88.7分，评价结论为“良”。

　　2019年5月，市财政局委托鑫达会计事务所就我局2018年度部门整体支出绩效进行了再评价工作。再评价小组在美高梅手机版_mgm美高梅官网-彩客网重点推荐：自我评价的基础上，通过进一步收集部门整体运行有关数据和资料，并开展实地核查、重点抽查和问卷调查等方式，经过汇总、整理、分析和计算，对照再评价设定的评价指标和评分标准逐项进行评价打分，2018年度美高梅手机版_mgm美高梅官网-彩客网重点推荐：部门整体绩效再评价总得分81.17分，其中投入指标13.7分，过程指标48.47分，产出效益指标19分；评价等级为“良”。

　　（三）全面实施预算编制绩效管理

　　在编制2019年部门整体支出、项目支出预算时，向财政部门提供了立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等详细绩效信息，作为项目预算审核的依据。

　　完成了2018年部门项目支出绩效,做到了项目支出绩效评价全覆盖。评价同时，积极推进项目支出标准体系建设，对可量化支出的项目，统一核定支出标准，推进预算编制精细化、标准化，对发展性项目实行一年一梳理、一年一论证审批。

　　2019年我单位选择了“宜春市清沥江湿地公园片区产业策划方案采购项目”进行绩效运行监控，项目完成进度、资金安排已按照工作计划进行，圆满完成年度项目工作绩效目标。

　　（四）不断加大预算绩效公开力度

　　按照预算公开规定要求，严格落实绩效信息公开制度，进一步增强政府资金透明度，提升预算管理水平，促进依法理财、民主理财。财政部门批复下达预算时，通过统一规范的格式，同步下达绩效目标。按照预算公开的原则，同步加大预算绩效公开力度，充分利用政府门户网站、政府公告、报纸、单位公开栏等方式和途径，创新公开形式，拓宽公开渠道，主动引导舆论，充分发挥正面效应。

　　（五）完善预算绩效管理责任和结果引用

　　加强绩效评价结果应用，引入第三方参与绩效评价。根据财政重点绩效评价第三方评价结果认真落实，并按时向财政部门报送整改结果。

　　二、存在的问题及原因分析

　　(一）部门编制2018年度财政预算时，未同时编制、报送部门整体绩效目标。2018年部门绩效目标用工作计划代替，指标未量化细化，导致绩效再评价缺少绩效目标依据。原因是编制2018年度预算时未强制要求同时编制整体绩效目标。

　　（二）2018年部门预算调整率高达124.68%，导致过程指标的预算调整率评价分值为0。原因是2018年美高梅手机版_mgm美高梅官网-彩客网重点推荐：面临机构改革，市规划局单独成立以及部门职能的调整，预算也进行了相应的调整。

　　（三）市局本级项目资金列支职工奖金256.36万元，列支住房公积金68.31万元，不符合项目资金用途规定。白蚁所车辆运行费1.2万元在项目支出的“其他交通费”中列支，决算报表误将差旅费2755元填报在因公出国（境）费用，不符合财务列报规定要求。

　　（四）固定资产未建立清查盘存制度和实物卡；市人大、政协交办的代表提案，部门未建立交办提案台账，不能通过台帐形式反映工作进展及提案办结等情况。

　　（五）根据宜审投报【2019】11号对市建局《2018年预算执行及其他财务收支审计报告》反映，市建局2018年存在催缴罚款不及时、挤占下属单位费用情况。

　　二、下一步工作思路。

　　（一）加强对预算资金编制及财政支出绩效目标管理，努力减少预算调整。在编制部门预算时，同时编制、报送部门整体绩效目标，并尽可能量化、细化、可衡量，为部门绩效管理、绩效评价提供目标依据。

　　（二）资产管理方面：单位应对配置的资产进行验收、登记，建立资产卡片和实物资产明细账，健全领用、保管、清查盘点等日常管理制度，明确资产使用及财务管理责任。

　　（三）加强财务核算，努力提高财务信息真实、完整性；遵守财纪纪律，杜绝挤占项目资金，改变资金用途情况的发生。